Звіт про виконання районного бюджету Сарненського району за І квартал 2013 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання районного бюджету Сарненського району
за І квартал 2013 року

        За І квартал 2013 року районний бюджет по власних доходах загального фонду виконаний на 105,8відсотка, тобто при затвердженому плані 7102,8 тис.грн. фактично надійшло 7517,9 тис.грн., або додатково отримано 415,1 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст склав 10,3 відсотка або 701,9тис.грн.,
         Доведені Міністерством фінансів України показники І кошика доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів виконані на 101,4 відсотка та затверджені на І квартал 2013 року такі показники – на 105,8 відсотка, або додатково отримано відповідно 99,9 тис.грн. та 405,7 тис.грн..
          Виконання плану забезпечено по 5-ти видах податкових надходжень, з 6-ми затверджених на звітний період, а саме по:
- податку на доходи фізичних осіб - 7452,7 тис.грн., або 105,7відс.;
- податку на прибуток - 19,4 тис.грн., або 231,0 відс.;
- частині чистого прибутку ( доходу) - 6,2 тис.грн., або 269,6 відс.;
- реєстраційному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців - 4,8 тис.грн., або 117,1 відс.;
- інших надходженнях - 8,7 тис.грн., або 111,5 відс.
          Крім того, в І кварталі 2013 року з районного бюджету за висновками Сарненської МДПІ повернуто 5,2 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб по результатах річного декларування за 2012 рік.
          Не забезпечено виконання планових призначень лише платі за оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності – 80,3 відс., або недоотримано 6,4 тис.грн. внаслідок прийняття районною радою рішення від 21 грудня 2012 року №522, яким встановлено розмір відрахування Сарненським стадіоном “Мрія” до районного бюджету 5 відс. замість 50 відс. орендної плати на нерухоме майно та рішення від 14 березня 2013 року №584, яким повністю звільнено комунальне підприємство “Кіновідеомережа” від сплати орендної плати до районного бюджету.
          З державного бюджету надійшло дотації вирівнювання в сумі 48810,7 тис.грн., що становить 100 відсотків до плану на І квартал 2013 року і на 8,0 відсотків, або 3606,8 тис.грн. більше до отриманої в І кварталі 2012 року.
         На відшкодування пільг, субсидій населенню на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, послуги зв”язку, пільгове перевезення автотранспортом та інші пільги, передбачені законодавством, державної допомоги сім”ям з дітьми, на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, отримано субвенції з загального фонду Державного бюджету в сумі 44595,4 тис.грн., що становить 95,7 відсотків до призначень, або недоотримано 1993,7 тис.грн.. До надходжень відповідного періоду минулого року ріст становить 12,1 відс., або 4826,4 тис.грн. З обласного бюджету отримано 1396,4 тис.грн. субвенцій на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних призначень, що становить 100,0 відс. до плану, з них 810,8 тис.грн на медикаментозне забезпечення громадян, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
         По спеціальному фонду районного бюджету надходження за І квартал 2013 року склали 1340,4 тис.грн., з них 17,5 тис.грн. коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, 822,9 тис.грн. власних надходжень бюджетних установ та 500,0 тис.грн. коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності.
        Крім того, надійшли 736,9 тис.грн. субвенції з державного бюджету, з них 536,5 тис.грн. на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та 200,4 тис.грн. на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження .
       Районний бюджет по видатках загального фонду за І квартал 2013 року виконано на 92,6 відс. При уточненому плані на звітний період 110796,2 тис.грн., касові видатки склали 102551,1 тис.грн.
       Протягом І кварталу 2013 року кошти, що надходили до районного бюджету першочергово направлялися на фінансування захищених статей видатків. Із загальної суми видатків районного бюджету на захищені статті видатків спрямовано 93491,8 тис.грн., що становить 91,2 відс. загального обсягу видатків районного бюджету. Зокрема на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 40800,9 тис.грн. або 39,8 відс. до загального обсягу видатків районного бюджету за звітний період.
         Станом на 01.04.2013 кредиторська заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ відсутня.
        На придбання медикаментів в звітному періоді було спрямовано 266,4 тис.грн., або 67,6 відс. до уточнених асигнувань на звітний період.
        Для придбання продуктів харчування використано 209,5 тис.грн., або 79,5 відс.до уточнених на звітний період асигнувань.
         На розрахунки з підприємствами-постачальниками за отримані бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії протягом І кварталу 2013 року було використано 7363,9 тис.грн., або 87,3 відс. до уточнених на звітний період асигнувань.
         За І квартал 2013 року на утримання установ освіти, що фінансуються з районного бюджету було спрямовано 30517,0 тис.грн., або 90,4 відс. до уточнених асигнувань звітного періоду, що складає 29,8 відс. до загального обсягу видатків районного бюджету, з них за рахунок субвенції з державного бюджету були проведені видатки в сумі 59,1 тис.грн. або 92,0 відс. до уточнених асигнувань звітного періоду.
         По установах культури протягом звітного періоду було проведено видатків на суму 2835,7 тис.грн., або 87,2 відс. до уточнених асигнувань звітного періоду.
         По установах охорони здоров’я з районного бюджету проведено видатків в сумі 14775,5 тис.грн., або 89,2 відс. до уточнених асигнувань на звітний період.
       На соціальний захист та соціальне забезпечення було спрямовано 46416,0 тис.грн., або 95,4 відс. до уточненого плану на звітний період, з них 96,0 відс. видатків були проведені за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, або 45393,7 тис.грн.
       На утримання районної ради за І квартал 2013 року спрямовано 383,0 тис.грн., або 89,6 відс. до уточненого плану звітного періоду. На фізичну культуру та спорт з районного бюджету спрямовано 627,6 тис.грн., що становить 81,7 відс. до уточнених асигнувань на звітний період.
        На пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету були проведені видатки в сумі 196,9 тис.грн., або 58,4 відс. до уточненого плану звітного періоду.
         На інші видатки загального фонду районного бюджету було спрямовано 23,7 тис.грн., або 97,7 відс. до уточненого плану звітного періоду, з них на:
- внески районної ради до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування «Української асоціації районних та обласних рад» - 3,0 тис.грн. (100,0 відс.);
- програму розвитку та збереження архівних фондів – 20,7 тис.грн. (97,4 відс.).
        За рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету були проведені видатки на загальну суму 2174,7 тис.грн., або 26,2 відс. до затверджених з урахуванням змін річних призначень , з них по:
- відділу освіти райдержадміністрації - 154,6 тис.грн.;
- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації - 380,6 тис.грн.;
- управлінню праці та соціального захисту населення - 73,4 тис.грн.;
- центру СССДМ - 22,6 тис.грн.;
- відділу культури і туризму райдержадміністрації - 92,4 тис.грн.;
- трудовому архіву - 2,3 тис.грн.
       Крім того, надано субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах сільським, селищним, міському бюджетам в сумі 1397,2 тис.грн., а також Великовербченському сільському бюджету субвенції з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження в сумі 51,6 тис.грн.

(Інформація про виконання районного бюджету Сарненського району за І квартал 2013 року додається).

Начальник фінуправління                                         Т.М. Коханевич

Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
3 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.